Scanéa

Scanéa Diagne Électricité SARL, Rufisque Données fictives

Documents reçus

Reçus cette semaine 142 e-mail, photo et scanner

Lus sans correction 131 92 %

À vérifier 9 certitude sous 90 %

Doublons retenus 2 dont 486 000 FCFA

Dernières pièces

Document	Fournisseur	Arrivée	Montant	Statut
Facture F-88213 Matériel de chantier	Comptoir Électrique de l’Ouest	E-mail, 07:41	1 840 800 FCFA	Validé
Facture 2026-0917 Remise de 3 % introuvable	Câblerie du Cap-Vert	E-mail, 08:02	486 000 FCFA	À vérifier
Ticket de carburant Fourgon 2, photo de chantier	Station de Bargny	Photo, 08:15	30 000 FCFA	Validé
Contrat de leasing Échéance notée au 31 mars 2027	Locafinance Ouest	Scanner, 09:30	215 000 FCFA par mois	Validé
Facture 2026-0917 Reçue aussi par courrier le 22 septembre	Câblerie du Cap-Vert	Courrier, 10:05	486 000 FCFA	Doublon
Note de frais Repas d’équipe, chantier	Restaurant Le Baobab	Photo, 12:48	24 500 FCFA	Validé
Facture F-4410 Coordonnées bancaires modifiées	Lumière Distribution	Scanner, 14:20	1 120 000 FCFA	À vérifier

Extraction d’une facture

Comptoir Électrique de l’OuestRoute de Rufisque, km 12ThiaroyeNINEA 007 412 358

Facture F-88213

Diagne Électricité SARLQuartier Keury SoufRufisque

Date: 24 septembre 2026
Échéance: 24 octobre 2026
Commande: CMD-5530

Câble 3 × 1,5 mm², couronne de 100 m	2	400 000 FCFA
Disjoncteur 16 A, courbe C	40	520 000 FCFA
Tableau électrique précâblé, 3 rangées	1	640 000 FCFA

Sous-total: 1 560 000 FCFA
TVA 18 %: 280 800 FCFA
Total: 1 840 800 FCFA

Champs lus par Scanéa

Comptoir Électrique de l’Ouest Fournisseur connu, 38 factures Validé

Numéro: F-88213, certitude 99 %
Date et échéance: 24 sept. et 24 oct., certitude 98 %
Total: 1 840 800 FCFA, certitude 99 %
TVA: 18 %, 280 800 FCFA, certitude 97 %
Paiement: Virement, RIB connu, certitude 99 %
Compte proposé: 604 Matières et fournitures, certitude 93 %

Lignes et TVA retombent sur le total au centime près. Commande CMD-5530 retrouvée.

Classement automatique

Documents de septembre

519 pièces rangées

Factures fournisseurs 312
Tickets et notes de frais 148
Courriers administratifs 38
Relevés bancaires 12
Contrats 9

Rangés ce matin

Facture F-88213 Fournisseurs / Comptoir Électrique de l’Ouest / 2026-09 07:41
Ticket de carburant Véhicules / Fourgon 2 / 2026-09 08:15
Contrat de leasing Contrats / Véhicules, échéance dans l’agenda 09:30
Relevé bancaire d’août Banque / Compte courant / 2026-08 09:52
Courrier des Impôts et Domaines Administration / Impôts, signalé à la direction 11:03 Signalé
Note de frais Frais / Repas / 2026-09 12:48

Export et journal

Export du jeudi 24 septembre

18:30 Export vers votre logiciel comptable lancé, 27 pièces validées
18:30 3 nouveaux fournisseurs créés avec leurs coordonnées
18:31 27 écritures passées, justificatif joint à chacune
18:31 Facture 2026-0917 de Câblerie du Cap-Vert retenue Déjà reçue le 22 septembre, 486 000 FCFA non payés deux fois
18:32 Fin du leasing du fourgon ajoutée à l’agenda Rappel trois mois avant, le 31 décembre 2026
18:32 Pièces archivées et horodatées, conservation dix ans
18:33 Compte rendu envoyé à Coumba, 2 pièces à vérifier demain

Lues sans correction, par type

Factures fournisseurs 94 %
Tickets et notes de frais 88 %
Contrats 81 %
Courriers administratifs 76 %

Environ quatre heures et demie de saisie évitées cette semaine Estimation sur 131 pièces lues sans correction, à raison de deux minutes par pièce saisie à la main.

1 sur 4

Toutes les pièces de la semaine, quelle que soit leur arrivée. Neuf demandent un regard humain, deux doublons ont été retenus avant paiement.